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怀化广播电视大学(怀化社区大学)2016年度部门决算公开
2017-7-4 12:05:00

 

附件

怀化广播电视大学(怀化社区大学)

2016年度部门决算公开

 

 

一、部门职责及机构设置情况

怀化广播电视大学(怀化社区大学)是一所成人高等教育院校。

2016年度在校学生4822人,其中:开放教育本专科学生3940人(专科3162人、本科778人),网络教育本专科学生882人。

2016年度学校教职工89人,其中:在编教职工57人,聘用教职工10人,退休教职工22人。在编教职工57人中含管理人员9人,专业技术人员49人(其中高级13人、中级19人、初级17人)。

2016年度学校共下设办公室、纪检监察室、开教院、网教科、教务科、教技科、总保科、终教办、培训部九个职能科室

 

二、2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表(公开01表);

2、收入决算表(公开02表);

3、支出决算表(公开03表);

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表);

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表);

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表);

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表);

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

01-08公开表格附后)。

 

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1.年度收支决算情况:

2016年度财务收入1586万元,本年支出1527万元,收支结余4.9万元,年末结转和结余54.1万元(其中,项目支出结转和结余0万元)。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况:

2016年度一般公共预算财政拨款本年收入684.5万元,本年支出684.5万元,年末结转和结余0万元(其中,项目支出结转和结余0万元)基本支出684.5万元;项目支出0万元。

3.年度“三公”经费决算情况:

2016年公务接待费6.31万元,较上年14.59万元减少57%2016年公务用车运行维护费9.74万元,较上年8.12万元增长20%,增长的原因:司机公里补助从0.15/公里增加为0.3/公里;赵凛报的4351公里补助和李健报的4126公里补助均为2015.7.14-2016.1.6日期间发生的费用,属于2015年的费用。我校无公务出国(境)费。

4.年度机关运行经费决算情况:无。

5.年度政府采购支出决算情况:

2016年度政府采购支出36.4万元。

(二)进行部门决算分析。

2016年度事业收入预算数1000万元,决算数847.3万元,预、决算差额152.7万元,未完成预算数的主要原因是:1、中职停止招生;2、开教院、网教科招生困难,招生人数有所减少,尤其直属部生源锐减(去年在籍学生6788人,今年在籍学生4822人);3、我校逐步向社区教育、干部在线学习、教师培训等社会公益教育转型,并取得良好的社会效果。2016年共计16711名副科级以上干部参加干部在线学习,范围涵盖全市13个县市区,94个市直单位,参学率和合格率都位列全省前茅。今年陆续举办了学习贯彻党的十八届五中全会精神专题培训班学习贯彻《干部教育培训工作条例》专题培训班等五个专题学习班,培训学员超过5万人次,获省级优秀论文8篇,市级优秀论文25篇。怀化电大(怀化社区大学)合唱团于20169月正式成立。

我校严格按照《中华人民共和国预算法》要求进行预算执行、决算编制、送审、批复、公开。

(三)提出改进措施。

我校在下一年度将进一步完善财务管理体制和运行机制,建立科学化、精细化的预算管理机制,建立绩效评价制度,加快财务监管体系建设,提高经费使用效益,强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。

 

四、专业名词解释

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