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2021年度怀化广播电视大学 整体支出绩效自评报告
发布日期: 2022-06-20 浏览: 0

2021年度怀化广播电视大学

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:(盖章)        

   

 

(此页为封面)


怀化广播电视大学

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

我校是由怀化市人民政府举办,以促进终身学习为使命、以现代教育技术为支撑、以“互联网+”为特征的新型高等学校。2021年12月正式更名为怀化开放大学,作为一所主要以职业人为培养对象的高等学校,致力于面向全体社会成员的全民终身教育和本专科学历教育,与国家开放大学办学平台、湖南开放大学办学平台实现对接,将现代信息技术与教育深度融合,强调优质教育资源的集聚、整合和共享。学校按所属行业归口为市教育局直属学校,在业务上接受湖南开放大学的指导,实行统筹规划、分级办学、分级管理,在12个县(市、区)设有工作站或教学点,形成了遍布全市城乡的开放教育网络。学校开设经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等学科40多个本、专科专业,在籍学生1万多人。

怀化广播电视大学(怀化开放大学)为一级部门预算单位,内设办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生工作办公室、终身教育科、培训部、网络教育科、现代教育技术科和总务科10个科室。2021年学校教职工97人,其中:在编教职工58人,聘用教职工12人,退休教职工27人。

2021年,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神,以开放大学正式揭牌成立为契机,立德树人,继续规范办学行为,持续坚持“四轮驱动”的发展策略和办学格局,实现了办学条件、结构、质量、效益四项指标的协调发展,从整体情况看,学校“稳”的态势正在持续,从发展动能看,“新”的动能正在成长,从质量效果看,“好”的因素正在累积。这一年,学校教育事业各项工作持续健康向前推进,在“办学条件、生源结构、师资建设、品牌发展、管理水平”等方面均有长足发展,全面完成了全年的工作目标。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年部门整体支出2430.75万元。主要用于学校的正常运转、教学教研及后勤服务等方面开支的费用,其中:基本支出1374.64万元,项目支出274.54万元,上缴上级支出781.57万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2021年基本支出1374.64万元,其中:工资福利支出771.54万元,商品和服务支出523.37万元,对个人和家庭的补助支出18.36万元,办公设备购置61.37万元。

我校在“三公”经费的使用和管理上先后出台了本单位公务接待、车辆集中管理、差旅、会议、培训等管理办法,实行了“三公”经费公示制度,有效地控制了“三公”经费支出。

1.严格控制公务接待。我校公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作,并明确接待用餐档次和限额。接待费报账需要出具接待函、接待人员清单、菜单、公务卡结算单、正规餐饮发票方可报账。2021年我校公务接待费3.27万元,较上年3.13万元增加0.14万元,增长比例为4.47%。

2.严格规范公务用车。学校先后制订了《怀化广播电视大学车辆管理制度》、《怀化电大车辆驾驶员管理制度》,车辆的保险和维修必须到政府采购指定保险公司购买和厂家维修;车辆汽油费必须统一用加油卡、公务卡结算,不得报销任何零星汽油费;车辆过路费必须同差旅费一同报销。2021年我校公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

3.严格控制公务出国(境)费。2021年我校出国(境)费为0万元。

(二)专项支出

1.2021年财政结转宿舍改造项目经费200万元,年内财政拨款70万元,目前各项工作基本已经完成, 2021年共计支出274.54万元,其中:大型修缮274.54万元。

2.学校对于专项资金的使用和管理严格按上级专项资金相关规定执行,坚持“专人负责,专款专用,严把关”的原则,由学校纪检监察室参与项目的全程监督。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1.学生宿舍改造项目报批工作。2021年1月21日,学校党委会议确定本项目招标按招投标法进行,并确定招标代理公司为湖南海天华高项目管理有限公司。此后寒假期间,我们先后向市发改委、市住建局和市财政局汇报,办理相关手续;3月18日该项目通过市财政局政府采购办审批。

2.政府采购实施工作。按照政府采购工作的要求,4月1日,招标代理公司和学校共同到市采购办抽取评委;此后,招标代理公司经过发出谈判邀请,资格审查,供应商提供响应文件等程序,4月20日实施竞争性谈判工作,按照低价中标的原则,确定本项目的中标单位为湖南正邦建设工程有限公司,中标价为381.98万元。

3.竣工验收工作。本项目于2021年6月10日开工,2021年10月13日竣工验收。

针对不同项目内容,将工作任务细化到各部门及个人,对所有项目严格按照程序进行。在市财政局、教育局和学校纪检监察室的监督下,由学校总务科负责各个项目的具体操作,整个操作流程均按财政部门的要求合理合法开展。

(二)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

一是加强领导责任意识,落实管理责任;二是加强资金管理制度建设,确保机构健全、分工明确;三是加强资金支出管理,严格支出标准和范围,确保专款专用,无截留、挤占或挪用;四是严格按照学校内部控制制度进行项目管理。

四、资产管理情况

(一)资产的管理制度:制定了《怀化广播电视大学固定资产管理制度》。

(二)资产的配置:各科室如需购置资产首先应提出申请报告,经分管领导、校长签字后(3000元以上须有校纪检监察室参与监督,10000元以上必须经学校党委班子集体讨论决定),总务科按政府采购程序购买,财务部门根据《怀化市直行政事业单位固定资产增减变化情况表》增加固定资产。

(三)资产的管理:每年都按财政要求做好国有资产清查和固定资产录入工作,做到账账相符、账实相符,固定资产的使用保管部门要设置保管账,财务部门要建立固定资产明细账,并建立实物管理部门和个人负责制。

(四)资产的处置:资产的对达到报废年限且无使用价值或修复成本大于使用价值的资产,由总务科提出申请,经校党委会讨论研究,确实符合资产报废条件的,由财务部门根据程序进行资产处置,处置残值上缴财政资产管理专户。

五、部门整体支出绩效情况

2021年预算配置情况来看,预算资金覆盖学校正常运转的需要,分配办法科学,考虑的因素合理,分配的结果合理,能保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。现将学校各部门履职及履职效益情况总结如下:

(一)谋篇布局,统筹事业科学发展

一是制定十四五规划。学校全面深入开展了工作调研,广泛征集意见,多次讨论修改,经党委会、校长办公会等会议研究,通过了“十四五”发展规划,进一步理清了思路,完善了路径,明确了学校今后五年的发展目标和方向;二是省市领导现场办公。学校2021年初3月前后积极向上级汇报工作,争取解决发展瓶颈问题,迎接和落实了湖南省人大常委会副主任、怀化市委原书记彭国甫同志来校调研会要求限时办结的工作部署和任务清单;三是推进绩效制度改革。学校全面改革运行体制和工作机制,科学制定绩效工资改革制度和实施方案,完善了激励机制,解决了制约办学的薪酬发放等问题,全面提高了教师待遇,激发了广大教职工干事创业的工作热情;四是学校揭牌转型升级。20211215日揭牌成立怀化开放大学,湖南开放大学杨斌校长,市委教育工作领导小组副组长、市委组织部长李博,副市长欧阳明等领导出席了隆重的揭牌仪式,体现党和政府高度重视学校未来发展,对开放大学有新的发展定位,有新的任务要求,是一个历史契机,学校肩负新使命,踏上新起点,开启新征程。

(二)创优提质,逐步提高教学水平

坚持立德树人的办学宗旨,推动思政课提质增效。学校成立了开放教育思政教育组,将思政课的课程建设和教育作为意识形态的重要工作来完成,组织专业责任教师、课程任课教师深入指导教学习近平新时代中国特色社会主义思想等理论,进一步深化对教职员工、青年学生的思想政治教育。结合学校纪念中国共产党成立100周年系列活动,组织开放教育学生赴红色教育基地参观学习,组织农民大学生赴麻阳、会同、通道、沅陵、安江等地开展实践教学,学习观摩基层党建工作经验和产业发展经验,拍摄红歌视频《你的手儿很温暖》,开展形式多样的思政教学活动。积极参与思政课程比赛,在全省电大第三届“课程思政”说课大赛决赛,学校教师荣获一等奖,三等奖各一个,学校获“优秀组织奖”。7月,在国家开放大学2021春思想政治理论课社会实践微视频征集活动中,学校教师指导的作品《学伴终身,乡村追梦》《学习引路,橘绽山乡》均获得一等奖。创新教育教学形式,把学生吸引到课堂上来。精心安排面授课程教学和实践教学,加强教学教务系统学习培训,为教学点提供教学服务;重视教学数据和教学资料的收集与管理;建立全市师资共享机制,开展送教服务,一年来先后选派10余名教师到县级电大教学点开展送教服务,将“送教下县”和校本部集中培训方式结合起来,开展“专题讲座”“案例教学”“重难点知识答疑”“实践基地现场教学”和“上机演练”等多种形式的教学活动,聘请的授课教师既有专家学者,也有“土专家”,既有高度也接地气。按照疫情防控要求开展疫情期间网上教学工作,调研了学生的网络学习能力,结合学生实际,关注教学质量因子、网上教学检查等核心指标,建立健全了督导机制,建立健全网上教学制度,开设网络直播钉钉课堂,指导学生充分利用国开学习网资源,引导师生双向性互动,帮助学生获得知识、丰富技能。着力服务乡村振兴,加强农大生培养质量。学校加强执行《怀化市“农民大学生培养计划”教学质量建设方案》,从教学水平评估、学生竞赛、名师培养、课程建设、教学成果等方面提出具体的教学质量量化指标分解任务,抓好落实,并在市委组织部的指导下,成立专门的督导检查小组,对全市农民大学生培养的入学教育、面授辅导、网上教学和实训教学等教学环节进行定期的督导检查,对质量达标的站点予以表彰,对尚未符合要求的站点限时整改。

(三)项目引领,大力发展各类培训

学校线下培训项目快速开拓。全年承办6期市直工委党员党务培训,参训学员总计751人;学校完成了全市中小学名师名校长培训等三项教师培训项目;举办了全市“五个一百”工程示范培训班,培训村党组织书记和驻村第一书记共计179人,助力乡村振兴工程,等等,锻炼了管理队伍,提升了管理水平。学校线上培训项目发展壮大。事业单位工作人员培训项目推广成绩显著,学校财政收入不断增加。截止1130日,湖南开放大学培训平台全市注册人数40000人,据人社部门统计,实际缴费参培人数占全市应参加培训人数的比例已达50%以上。专业技术人员继续教育培训项目稳步发展,培训人次和年度培训收入逐年增加,不断加大推介力度,2019年的6元增长到202169万元;怀化干部教育网络培训实现参学率100%,通过率达100%,学校干教网院获评“全省干部网络教育培训工作先进单位”。

(四)规范招生,加强考试教育管理

按照四轮驱动的办学发展格局,通过加强非学历培训、社区教育和全日制基层人才工作力度,分担学历教育招生压力,化解办学风险。在招生竞争日益激烈的形势下,不过分追求办学规模的扩大,适当调整招生计划;出台《开放教育招生管理办法》,规范招生宣传,加强招生监管,加大异地生源审核,强化前置学历审核,统筹招生、教学与考试的全过程,从招生目标、招生任务、招生宣传、生源结构等几方面规范管理,并切实加强对违规招生办学行为的处罚力度;学校调整了招生与系统建设办公室,强调系统建设重要性,协助教学点解决办学难题,实行招生督导制,继续稳固完整的办学体系。2021年共招生约3000人,达成年初预定目标。学校严格执行了省开大各项考试规定,明确各考点以及考点主考责任,框定监考教师职责,对学生宣传考试相关纪律,抓考风考纪,对违反考试纪律的考点以及考生进行通报。全年各项考试顺利平稳,没有发生考试安全事故。

(五)打造特色,持续推进社区教育

2021年学校进一步构建和完善社区教育工作体系,正式为各县市区社区学院授牌,举办2021年怀化市全民终身学习活动周开幕式,组织开展2021年省市“百姓学习之星”等评选并获奖;学校策划组织和参加了学校乡村振兴帮扶点沅陵黑洞溪“红色古驿鱼米香”消费帮扶暨第二届“稻花鱼节”开幕式文化演出活动;举办老年教育线下班,招收模特、声乐、舞蹈三个专业学员共137人,建设“社区大学雪峰山歌舞项目学习体验点”;开展五溪市民大讲堂系列讲座,举办“老年人运用智能技术”千课进社区等讲座16场,组织13支合唱团队、11支讲红色故事团队参加全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年主题活动,合唱项目获二等奖1个,优胜奖4个,原创作品奖1个;讲红色故事获5个优胜奖,学校获优秀组织奖;组织社团参加怀化市首届艺术节,原创民族舞《一群婆娘扛碗嗨》获群众文化优秀作品舞蹈金奖并代表怀化市参加第七届湖南省艺术节舞蹈专场决赛;参与市委宣传部主办“庆祝建党百年 助力乡村振兴”文化科技卫生“三下乡”活动,开展8场建党百年文艺演出活动,参与怀化市文化和旅游志愿服务演出177场。

同时,学校的教育科研工作取得好成绩,增强了研究实力,服务社区教育、远程教育、终身教育的研究特色鲜明,教师们把论文写在区域经济社会发展和乡村振兴的广袤大地上,各级各类省市课题项目相继顺利完成结题,学校选送的教研论文《多元主体视角下的社区教育治理能力建设》先后获得湖南省远距离教育研究会2021年征文特等奖、湖南省社科联第十一届学术年会优秀论文评选二等奖等省市各级竞赛的表彰。此外,学校在校园基础建设方面完成了3栋学生宿舍改造验收工作,文明校园建设方面强化了校园文化宣传栏、环保卫生和垃圾分类等工作,2021年申报市级社会科学普及基地取得成功更加提升了学校社会声誉,其他工作在各级各类竞赛活动中也都取得较好成绩。

六、存在的主要问题

学校在编制部门预算时,主要根据前三年的平均数进行预算编制,在2021年部门预算执行过程中,存在以下问题:

(一)在工作中:纵观我校一年来的工作,虽然取得了一定成绩,但也存在一些不足。1.体系建设方面,县级教学站点建设任重道远,受机构、编制、场地等因素影响,县级教学站点办学积极性不高。2.办学质量方面,师资队伍建设有待进一步提高,仍存在面授辅导课安排少,论文指导不到位,教学档案欠规范等问题。3.办学场地方面,学校占地面积不到30亩,制约了学校发展和壮大,全日制大专生入校后,面临活动场地不足等问题。

(二)在资金上:因市财政局对我校实行预算包干办法(一般公共预算财政拨款只安排人员经费,无公用经费),所以公用经费都由纳入财政专户管理的非税收入开支,而非税收入拨款周期长,造成我校在资金运转方面相当困难,学校教职工的差旅等费用都用公务卡结算,容易造成公务卡不能及时还款,影响教职工个人征信问题;由于资金不能及时到位,各类上缴款不能及时上交,造成学生不能按时进行课程注册、考试,影响学生教材的下发,影响学生的毕业证不能按时颁发等等一系列连锁反应。

(三)资产管理上:我校未设置专门的资产管理部门和岗位,近年来固定资产和使用人信息变动频繁,“一物一卡一码”原则执行力度有待提高。

七、改进措施和有关建议

(一)工作方面:1、强化组织建设充分发挥基层组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;坚持社会主义办学方向,坚持立德树人,坚持党委领导下的校长负责制;加强办学体系建设,加强党对基层办学站点的政策指导、支持力度,逐步建成科学规范、相互支撑的开放大学教育事业发展共同体;发挥学校党委和行政在办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面的组织领导作用。2加强队伍建设。一是营造提高教师队伍、管理骨干队伍整体素质的环境,从制度、待遇、感情、事业等方面吸引和留住学校的人才骨干,注重从教学、科研、管理等方面提升教师队伍、管理骨干队伍整体素质。二是坚持“引进来”和“走出去”的政策,激励教师队伍、管理骨干队伍不断提升。三是分类建立优秀教师团队和管理骨干队伍,包括专业教学团队、课程教学团队、学习支持服务团队等,打造一支专兼结合、师德高尚、业务精湛的开放大学教师队伍和管理骨干队伍。3提升教育质量。一是优化农民大学生课程体系设计,打造品牌,构建优质的校本课程资源库。二是完善教学支持服务体系,通过提升资源质量,优化资源内容,满足学员学习资源方面的个性化需求。三是细化学习支持服务,制定教师和管理人员的学习管理文件、教学支持服务相关文件。4改善办学条件。坚持实践应用为先,汇聚优质学习资源,强化“线上”教学的技术支持能力,深度融合信息技术与教育教学,创设数字化学习环境。加强保障,持续做好终身教育平台、社区教育、老年教育等专项建设的投入,不断改善教学条件和师生工作、生活条件,科学规划校园整体建设,逐步加强校园文化建设;持续加大基础建设资金投入,努力把学校建设成为布局合理、功能齐全、设施先进、环境优美,具有鲜明特色的文明校园、平安校园。5管理服务。一是建立健全激励机制,深化人事制度改革,修订完善绩效考核与分配方案,充分发挥绩效考核的激励约束作用,鼓励引导教职工干事创业。二是加大职称改革工作力度,推进以代表性成果和实际贡献为主要内容的评价方式。三是逐步完善规章制度,持续推动广大教职员工行为规范、工作推进、服务优化,修订完善和规范学校财务管理制度,做到职责明晰、权限合理、收支有序;四是改进诉求反映机制,深入推进校务公开,切实抓好民生工程,加大调研力度,及时回应、处理和回复师生群众关切。

(二)资金方面:希望财政部门针对各单位的性质和实际情况,加快资金拨付的进度,提高各单位资金使用的自主权和决策权,推动资金使用的进度,提高资金的使用效率。

(三)资产管理方面:对固定资产实行专人管理,建立健全固定资产管理制度,坚决执行“一物一卡一码”,推动固定资产制度化、信息化管理。


1.部门整体支出绩效评价共性指标表.doc

2.部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

3.部门整体支出绩效自评表.doc