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怀化广播电视大学 2022年度部门预算公开说明
发布日期: 2022-02-07 浏览: 0

附件1

 

怀化广播电视大学

2022年度部门预算公开说明

 

   

 

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 


一、部门基本概况

(一)部门职责

学校是由怀化市人民政府举办,以促进终身学习为使命、以现代教育技术为支撑、以“互联网+”为特征的新型高等学校。2021年12月正式更名为怀化开放大学,作为一所主要以职业人为培养对象的高等学校,致力于面向全体社会成员的全民终身教育和本专科学历教育,与国家开放大学办学平台、湖南开放大学办学平台实现对接,将现代信息技术与教育深度融合,强调优质教育资源的集聚、整合和共享。学校按所属行业归口为市教育局直属学校,在业务上接受湖南开放大学的指导,实行统筹规划、分级办学、分级管理,在12个县(市、区)设有工作站或教学点,形成了遍布全市城乡的开放教育网络。开设经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等学科40多个本、专科专业,在籍学生1万多人。

(二)机构设置情况

怀化广播电视大学为一级部门预算单位,内设办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生工作办公室、终身教育科、培训部、网络教育科、现代教育技术科和总务科10个科室。

二、部门预算单位构成

学校财务由总务科统筹管理,统一核算,没有二级预算单位。纳入2022年怀化广播电视大学部门预算编制范围的包括:怀化广播电视大学本级。

部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2022年年初预算数2667.05万元,其中,一般公共预算拨款602.05万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款2065万元,国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较上年增加1095.08万元,增加的主要原因:一是因新增人员、工资调整等因素,一般公共预算拨款比上年有所增加;二是农民大学生培养招生计划增加和培训业务扩大,预计非税收入增长。

(二)支出预算,2022年年初预算数2667.05万元,其中,基本支出1095.34万元(人员类1035.24万元,公用经费60.1万元),项目支出1571.71万元(其他运转类30万元,特定目标类1541.71万元)。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,支出较上年增加1095.08万元,主要原因一是我校实行绩效工资改革等原因,人员类支出有所增加;二是开放教育及农民大学生教学要求不断提高,各种教育教学开支有较大增长。

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年三公经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入为602.05万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为562.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资260.21万元、津贴补贴1.87万元、绩效工资168.23万元、其他工资福利支出13.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.85万元、职工基本医疗保险缴费36.58万元、工会经费8.61万元、其他商品和服务支出3.52万元、生活补助1.66万元;

(二)项目支出:2022年年初预算数为39.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:社区教育经费支出30万元,主要用于社区教育各项开支;其他商品和服务支出9.5万元(特定目标类),主要用于弥补学校公用经费支出。

五、政府性基金支出情况

2022年政府性基金支出为0万元, 2022年我校无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     我校为经费包干单位,2022年怀化广播电视大学安排“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数持平。

(二)机关运行经费

2022年怀化广播电视大学机关运行经费12.13万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出),压减公用经费后安排12.13万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%),同口径对比,比上年预算数减少0.03万元,下降0.25%,主要因为工会经费拨款减少0.03万元,主要用于:工会经费支出,8.61万元;其他商品服务支出,3.52万元。

    (三)政府采购情况

     2022年怀化广播电视大学政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出2667.05万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出30万元,其中社区大学教学专项工作经费30万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2.2022年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2022年我校会议费预算5万元。具体为:全市招生会议两次,内容为部署招生工作相关事宜,预计参会人数60人,预算1万元;全市教学会议两次,内容为部署本期教学工作,预计参会人数60人,预算1万元;全市学习网平台、招生平台及论文平台使用会议两次,内容为学习网平台、招生平台及论文平台相关操作培训,预计参会人数60人,预算1万元;全市考务会议,内容为部署本期考试工作,预计参会人数80人,预算2万元。

2.2022年,本部门培训费预算60万元,具体为:一方面是我校培训部对外承接的各类培训支出50万元,具体为:专业技术人员培训,内容为公需科目线上培训,预计人数3000人,预算10万元;安全生产资格考试培训,内容为安全生产相关知识,预计人数5000人,预算10万元;市直机关工委党建培训,内容为党建知识,预计人数700人,预算10万元;市教育局师资培训,内容为教育教学知识,预计人数400人,预算15万元;市应急局培训,内容为安全生产、行政执法知识,预计人数400人,预算5万元。另一方面是我校教职工开放大学系统举办的各类业务培训10万元,其中:参加国家开放大学教学培训,内容为教育教学技能培训,预计人数10人,预算5万元;参加湖南开放大学各类教学培训,内容为教学技能培训,预计人数20人,预算5万元。

3.2022年,我校无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 

附件2:怀化广播电视大学2022年度部门预算公开表.xls